项目计划概要Ⅰ项目启动PROJECT INITIATION1.EXCO(Executive Committee)审批2.已确认的意向书(Consent Letter)3.预风险评估4.合同(Contract)签署确认5.行业合规(Compliance)文档6.项目启动表7.项目章程签署确认Ⅱ项目计划8.业务需求文档BRD签署确认9.功能规格说明书FSD10.产品风险评估Ⅱ项目执行11.系统开发与配置12.SIT测试13.UAT测试14.渗透测试Pen Test15.试点及上线Go live系统集成测试用户验收测试签字单项目/软件名称应用版本UAT开始和结束日期决策― 完全可接受并同意发布。― 部分可接受并同意发布。― 不可接受且不同意发布。条件※签字方确认系统已测试并准备好实施。系统已接受。系统访问测试报告摘要测试用例及结果摘要附录― UAT测试用例及结果― 参考资料信息技术安全控制检查清单略交接单A项目基本信息项目编号项目名称项目摘要批准日期B需转移的项目内容可多项功能姓名部门生效日期项目发起人PMO项目经理运营部其他支持团队如果有项目结束表A项目基本信息项目编号项目名称项目摘要方法论B结果 - 基准绩效实际项目进度与计划对比实际项目成本与计划对比C项目亮点计划范围/关键需求已交付范围/关键交付成果其他备注经验教训LLLL编号类别挑战/成功影响根本原因未来项目建议D主要成功经验值得重复的内容成功点1成功点2成功点3E主要挑战应避免的内容关键问题1关键问题2关键问题3问题跟踪日志关联LL编号行动描述优先级负责人截止日期状态如需附加详细演示材料请附上签字发起人发起人经理项目经理评估人PMO确认人风险评估人合规评估人
